Seleccionando el motivo contable "Anulación de Comprobante" el sistema procede con la generación de la nota de crédito pero con algunas variantes.

En primer lugar, el detalle de los artículos y conceptos del comprobante a anular son automáticamente recuperados y no son modificables, de manera que la NC será exactamente igual que el comprobante.

Luego, al finalizar la NC se determina si la referencia es una factura-remito, nota de débito o factura de múltiples remitos.

  • Nota de Débito y Factura-Remito

    • Se procede como cualquier NC, registrando la NC referida a la factura en la cuenta corriente. En el caso de la Factura-Remito, se asume que lo que se anula es la factura y el remito al mismo tiempo. En el caso de estar el comprobante afectado a un pedido, éste es vuelto a su estado anterior.

    • Si en una Factura-Remito se desea mantener el remito y sólo anular la factura, debe antes realizarse una liberación del remito.

  • Factura de múltiples remitos

    • Se procede como cualquier NC, registrando la NC referida a la FC en la cuenta corriente. Se asume que lo que se anula en este caso es únicamente la factura, por lo que los remitos asociados quedan disponibles para volver a facturar.