El módulo de facturación comprende las operaciones relacionadas con las ventas a clientes.

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El circuito comienza con el ingreso del pedido del cliente. Una vez aprobado el pedido, éste es facturado o remitido y luego la mercadería es entregada al cliente. Si bien éste es el circuito aconsejado, no es necesariamente el único, depende de cada empresa cómo se implemente. No es necesario cargar un pedido al sistema para poder emitir una factura, tampoco lo es despachar la mercadería (logística), etc. El proceso puede ser tan simple como cargar los datos de la factura y facturar, así de simple.

El ingreso de los pedidos de los clientes tiene la ventaja de tener pre-cargada la factura/remito hasta el momento en que se puede facturar, lo que a veces no es poco tiempo. Esta precarga incide en los reportes y consultas de inventario, ya que en todo momento puede verse el stock real más los pedidos pendientes de entrega. Esto, y otras funciones más, mejoran notablemente la gestión de inventarios.

Los pedidos, además, pueden ser apobados o rechazados por crédito o stock, pueden desglosarse, etc. Aunque como ya se ha dicho, ninguna des estas operaciones son absolutamente necesarias, son opcionales.

Mayores detalles pueden encontrarse en los siguiente vínculos:

Conceptos Iniciales



Comisiones
Comisiones por ventas.

Control de Crédito y Atrasos
Permite bloquear pedidos, facturas y remitos si el cliente excede el crédio o tiene atrasos

Acuerdos Comerciales
Permite reflejar ciertos acuerdos comerciales con los clientes.
Pedidos

Ingreso de los pedidos de los clientes.

Control de Pedidos
Permite analizar, reanalizar, rechazar, aprobar, cancelar, etc. pedidos pendientes.

Reanálisis de Pedidos
Reanálisis automático de pedidos rechazados por stock o crédito.
Facturas

Facturación con o sin pedidos.

Facturas de Remitos
Facturación de remitos previamente emitidos.
Remitos

Emisión de remitos.

Liberación de Remitos
Separa el remito de una factura-remito.
Notas de Débito y Crédito

Proceso general de emisión de notas de débito y crédito.

Nota de Crédito por Anulación
Nota de Crédito para anular comprobantes.

Notas de Débito por Cheques Rechazados
Emisión de ND por Cheques Rechazados
Logística

Gestión de despachos de entrega de mercadería.

Remitos Pendientes de Entrega
Reporte de remitos pendientes de entrega.

Remitos por Transporte
Reporte de remitos entregados y sus transportes.
Reportes

Generación de reportes de gestión, estadísticos e impositivos sobre las ventas y pedidos.

Subdiario IVA Ventas
Subdiario IVA Ventas y Ventas por Provincia para IIBB

Pedidos
Reporte de pedidos (pendientes o terminados)

Productos Pendientes de Entrega
Detalle de los productos a entregar
Cuentas Corrientes



Vencimientos


Visualización de Cuentas Corrientes


Reportes



Reporte de Cuenta Corriente de Clientes


Reporte de Facturas a Cobrar